為進(jìn)一步完善公司物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)物資采購(gòu)工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購(gòu)行為，有效規(guī)避企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，我司于近期對(duì)2015年度物資采購(gòu)（含服務(wù)采購(gòu)）管理情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。

    本次內(nèi)部審計(jì)工作主要從物資采購(gòu)管理制度是否有效和完善、物資采購(gòu)的內(nèi)部制衡情況、各部門(mén)及所投資企業(yè)對(duì)采購(gòu)主要業(yè)務(wù)的管理、控制是否完善等幾個(gè)方面展開(kāi)。

    通過(guò)這次內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)各個(gè)部門(mén)及所投資企業(yè)的物資采購(gòu)管理情況作出客觀評(píng)價(jià)，揭示存在的風(fēng)險(xiǎn)，并提出可行性建議和改善措施，更好地提高了員工的工作效率，降低了企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

（企劃投資部/風(fēng)險(xiǎn)管控部）