根據(jù)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系運行工作要求及年度內(nèi)審計劃安排，公司內(nèi)審組于2015年1月4日～2015年1月22日，分別對公司的領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門和在建工程項目部進(jìn)行了現(xiàn)場審核。本次審核的部門有：領(lǐng)導(dǎo)層、技術(shù)中心、工程管理部、安全管理部、經(jīng)營管理部、人事行政部、實驗室、財務(wù)部、工會、黨辦董辦等；審核的在建工程項目部有黎安小鎮(zhèn)B地塊工程、五緣灣下忠學(xué)校一期工程中學(xué)部工程、黎安小鎮(zhèn)C地塊工程、2012JP03地塊A4子地塊一期、二期工程、新店中學(xué)體育館工程、特房·銀溪墅府C1工程、特房·銀溪墅府C5工程、特房·銀溪墅府C2、C3工程、黎安小鎮(zhèn)D地塊工程、T2011P03地塊（同安地塊）地下室及上部主體工程等10個項目。內(nèi)審覆蓋了與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理有關(guān)的所有部門和在建工程。

    本次審核得到各職能部門、項目部的大力支持和配合，內(nèi)審組按計劃順利完成了審核工作。從審核的結(jié)果來看，公司建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件得到有效貫徹實施，公司制定的管理方針也能符合標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)實際需求，公司的管理目標(biāo)在各職能部門和項目部均得到充分的分解，經(jīng)過考核，各目標(biāo)指標(biāo)均能實現(xiàn)。本次審核所涉及在建項目的生產(chǎn)過程、實體質(zhì)量、安全和環(huán)境狀況等均處于受控狀態(tài)，沒有發(fā)生有關(guān)質(zhì)量問題、職業(yè)健康安全和環(huán)境問題的投訴，沒有發(fā)生嚴(yán)重的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境污染事故。

    現(xiàn)場審核中，內(nèi)審組仍然發(fā)現(xiàn)了一些管理體系運行的薄弱環(huán)節(jié)，經(jīng)內(nèi)審組討論，共開出不合格項18個，其中涉及質(zhì)量管理體系11個，職業(yè)健康安全管理體系5個，環(huán)境管理體系4個，均為一般不合格。在末次會議上，內(nèi)審組組長、企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人連世洪指出：針對本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，公司各部門、項目部要認(rèn)真分析原因，制訂有效整改措施，各項目負(fù)責(zé)人要做好相關(guān)整改組織工作，并加強日常管理，確保各項措施能落實到位，舉一反三，以使公司各項管理工作不斷的完善和優(yōu)化，使企業(yè)的綜合管理體系有效運行并不斷改進(jìn)。

（技術(shù)中心）